目    录

第一部分    单位概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分    2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）为市行政审批局业务工作提供服务保障和技术支持。

（二）协助市行政审批局办理业务辅助接件、证照发送和窗口服务工作；负责政务服务大厅问询解答、引导解说、自助办理和“预约服务”等相关工作。

（三）为市行政审批局审批事项的帮办代办提供服务保障。

（四）为市行政审批局的交通运输业务办理提供服务保障。

（五）为进驻政务服务大厅的中（省）直垂管部门和公安、司法等市直部门提供统一服务平台。

（六）负责政务服务大厅的后勤保障等服务工作。

（七）承担政务服务大厅政府购买服务人员的管理和培训等事务性工作。

（八）承担市行政审批局交办的其他工作。

二、决算单位构成

鞍山市政务服务中心
         

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计937.65万元，包括：

1.财政拨款收入904.66万元，占收入总计的96.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入904.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上年结转和结余32.99万元，占收入总计的3.62%。主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

与上年相比，今年收入增加189.69万元，增长25.36%，主要原因：物业管理费项目收入数增加，有部分收入应属于上一年度，由于上一年度没有支出，故结转到本年度收入。

（二）支出总计937.65万元，包括：

1.基本支出760.52万元，占支出总计的81.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出700.73万元，对个人和家庭的补助支出7.12万元，商品和服务支出229.8万元。

2.项目支出177.12万元，占支出总计的18.89%。主要包括物业管理费项目、维修维护费项目等业务支出。

与上年相比，今年支出增加189.69万元，增长25.36%，主要原因：物业管理费项目支出数增加，有部分支出应属于上一年度，由于上一年度没有支出，故结转到本年度支出。

（三）年末结转和结余32.99万元。

主要是物业管理项目、劳务派遣项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少57.85万元，降低63.68%，主要原因：物业管理项目结转资金减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出937.65万元，其中：基本支出760.52万元，项目支出177.12万元。与上年相比，财政拨款支出增加189.69万元，增长25.36%，主要原因：物业管理费项目支出数增加，有部分支出应属于上一年度，由于上一年度没有支出，故结转到本年度支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的139.84%，其中：基本支出完成年初预算的113.42%，项目支出年初预算数不体现无法占比。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出904.66万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出754.10万元，占83.36%；社会保障和就业支出80.43万元，占8.9%，住房保障支出103.11万元，占11.4%。

1.一般公共服务支出754.1万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）576.98万元，主要是人员工资福利等支出，完成年初预算的126.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分实际发生指标为追加指标，大部分为追加工资、配缴保险等事宜。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）177.12万元，主要是大厅物业管理费、维修维护费、周六日（节假日）加班伙食费等支出，本部分为项目支出，不在年初预算数内体现。决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出指标不在年初预算数内体现。

2.社会保障和就业支出80.43万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.02万元，主要是退休人员独生子女费、退休人员采暖费等支出，完成年初完成年初预算的134.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年度退休人员独生子女奖励金在本年度支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业基本养老保险缴费支出（项）65.29万元，主要是在职人员养老保险单位配缴支出，完成年初完成年初预算的109.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是：一是本年度有新增人员需要追加养老保险资金；二是养老保险调整基数，导致配缴金额增大。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.08万元，主要是退休人员职业年金虚做实，本部分年初无预算，均为当年产生退休人员才追加指标。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他优抚支出（项）1.05万元，主要是遗属补助。完成年初完成年初预算的100%。

3.房保障支出103.11万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.22万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初完成年初预算的116.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是：一是本年度有新增人员需要追加住房公积金；二是绩效奖金补缴的公积金为后追加指标。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）48.89万元，主要是新职工购房补贴支出，完成年初完成年初预算的115.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是：一是本年度有新增人员需要追加购房补贴；二是提职人员需要追加购房补贴。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.64万元，本项年初无预算，决算数大于全年预算数的主要原因是本单位以前年度无公车，本年度追加一台公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.64万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年一致，均为0万元。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年一致，均为0万元。

3.公务用车购置及运行费0.64万元，占“三公”经费支出的100%。本部分年初无预算，决算数大于全年预算数的主要原因是本单位以前年度无公务用车，本年度追加一辆公务车。比上年增加0.64万元，主要是本单位以前年度无公务用车，本年度追加一辆公务车。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.64万元，主要用于车辆维修保养、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出760.52万元，其中：人员经费707.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金70万元（其中：一般公共预算资金70万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金70万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对物业管理费项目开展了部门评价，涉及资金70万元（其中：一般公共预算资金70万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，绩效情况良好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映5、大厅物业管理费等5个项目绩效自评结果。

（1）“物业管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为70万元，执行数为120.37万元，完成预算的171.96%。项目绩效目标完成情况：一是本年重点工作任务均完成;二是能够满足大厅日常工作需要。发现的主要问题及原因：一是在工作质量上有待进一步提升;二是在工作完成及时率有待提升。下一步改进措施：一是提升工作人员自身工作素养，增强工作能力;二是增强工作人员的服务意识。

（2）“维修（护）费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为0万元，执行数为31.54万元。项目绩效目标完成情况：一是本年总体工作任务均完成;二是能够满足大厅日常维修（护）。发现的主要问题及原因：一是在工作完成时效上需进一步提升;二是在工作完成质量上需高标准严要求。下一步改进措施：一是提升工作人员业务能力;二是增强工作人员的服务观念。

（3）“大厅印刷费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为0万元，执行数为5.43万元。项目绩效目标完成情况：一是本年总体工作任务均完成;二是能够满足大厅印刷方面事宜。发现的主要问题及原因：一是在工作完成时效上需进一步提升;二是在工作完成质量上需高标准严要求。下一步改进措施：一是提升工作人员业务能力;二是增强工作人员的服务观念。

（4）“委托业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为0万元，执行数为12.05万元。项目绩效目标完成情况：本项目为以前年度发生，合同尾款部分。该项目在服务期内均能够完成总体工作任务。

（5）“周末（节假日）食堂加班伙食费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为0万元，执行数为7.73万元。项目绩效目标完成情况：一是本年总体工作任务均完成;二是能够满足大厅周末（节假日）食堂加班工作事宜。发现的主要问题及原因：一是在工作完成时效上需进一步提升;二是在工作完成质量上需高标准严要求。下一步改进措施：一是提升工作人员服务水平;二是增强工作人员的服务意识。

3.部门评价结果。

完成年度工作

4.财政评价结果。

完成年度工作

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度单位决算表

 鞍山市政务服务中心2022年决算表

第五部分   附件

   预算项目（政策）绩效自评表系统无。