目 录
第一部分 鞍山市营商环境建设局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 鞍山市营商环境建设局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
第三部分 鞍山市营商环境建设局2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鞍山市营商环境建设局概况
一、主要职责
贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。
拟定全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各地区各部门营商环境建设工作。
负责全市营商环境建设监督检查工作和市8890政务便民服务平台和民生问题大数据平台企业服务类板块调度工作，受理相关投诉、举报、信访事项，查处营商环境建设违法违纪行为。
配合有关部门对全市贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。
负责推进全市简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作，指导县以下简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。
承担市营商环境建设工作领导小组、市推进智能转变协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组日常工作。
完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
鞍山市营商环境建设局无二级预算单位。
第二部分 鞍山市营商环境建设局2020年度部门决算公开报表
2020年鞍山市营商环境建设局决算公开表（点击超链接）
第三部分 鞍山市营商环境建设局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计610.02万元，包括：
1.财政拨款收入610.02万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入610.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。
8.上年结转和结余217万元，占收入总计的26.24%。主要是项目未支付尾款和年底未支付成功的购房补贴等。
与上年相比，今年收入增加63.97万元，增长11.71%，主要原因：我局为2019年新成立单位，当年度无预算，19年度下旬追加获得财政经费，2020年度将各类支出纳入财政预算。
（二）支出总计701.02万元，包括：
1.基本支出412.98万元，占支出总计的58.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出350.09万元，对个人和家庭的补助支出2.4万元，商品和服务支出60.49万元。
2.项目支出288.04万元，占支出总计的41.09%。主要是一般公共服务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
与上年相比，今年支出增加373.89万元，增长53.33%，主要原因：我局为2019年新成立单位，19年度无预算，支出均为年度中后期追加支出，2020年度全年纳入预算支出。
（三）年末结转和结余126万元。
主要是项目尾款尚未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少91万元，降低41.93%，主要原因：一是19年结转督查室划转指标已按照合同约定完成支付；二是按照合同约定尚未支付的项目尾款。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出701.02万元，其中：基本支出412.98万元，项目支出288.04万元。与上年相比，财政拨款支出增加373.89万元，增长53.33%，主要原因：主要原因：我局为2019年新成立单位，19年度无预算，支出均为年度中后期追加支出，2020年度全年纳入预算支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的139.81%，其中：基本支出完成年初预算的113.33%，项目完成年初预算的26.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出701.02万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出642万元，占91.58%；社会保障和就业支出29.56万元，占4.22%；住房保障支出29.46万元，占4.20%。
1.一般公共服务支出642万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）353.95万元，主要是工资福利支出以及日常公用经费等支出，完成年初预算的138.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未含新调入人员工资福利及公用经费。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）288.05万元，主要是营商数据平台建设项目支出及优化营商环境项目建设支出。
2.社会保障和就业支出29.56万元，占4.22%。
3．住房保障支出29.46万元，占4.20%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.09万元，完成年初预算的81.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.09万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2020年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2020年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2020年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
3. 公务用车购置及运行费2.09万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的81.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费缩减。上年第四季度才获得公务用车，无对比参考价值。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费2.09万元，主要用于燃油及维修费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出412.98万元，其中：人员经费352.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费60.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出60.49万元，比上年减少124.67万元，主要是我局为去年新成立单位，今年已步入正轨，主要是日常公用经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额78万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出78万元。授予中小企业合同金额78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通讯用车XX辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金101.37万元（另外186.68万元为上年督查室划转指标，不在此自评之列），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）75分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金XX万元，自评平均分75分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算执行进度有待加强;二是对项目支出绩效评价内容还有待进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度;二是进一步科学完善绩效评价体系，保证绩效目标规范，合理进行。
2.部门评价情况。我单位无二级预算单位，无部门评价情况。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 鞍山市营商局2020年度部门决算表