目 录
第一部分 鞍山市行政审批局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 鞍山市行政审批局2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 鞍山市行政审批局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鞍山市行政审批局概况
一、主要职责
1、负责贯彻落实国家和省、市有关行政审批和公共服务制度改革等方面的方针政策、法律法规，会同有关部门研究探索行政审批和公共服务制度改革、优化政务服务环境等工作，并组织实施。
2、负责投资项目、建设规划、城建交通、市场准入、安全生产、环境保护、教育卫生、商务贸易、农业水利、社会事务等管理领域部分行政许可、行政征收、行政确认、公共服务事项和其它权利的行使工作，并承担相应的法律责任。具体承担项目以市政府公布的权责清单为准。
3.负责建设和管理全市政务服务平台；清理无法律法规设定依据的审批环节和要件；统一组织实施行政审批设计的现场勘查、专家论证和社会听证等工作。
4.负责进驻市政务服务中心的中、省直垂管部门和公安、司法部门行政审批和公共服务工作的规范、管理和监督。
5、负责协调、指导和监督县（市）区、开发区和各分中心行政审批和公共服务工作，组织实施行政审批人员的教育培训工作。
6、负责受理企业和群众涉及行政审批和公共服务的业务咨询和投诉举报工作。
7、负责对市政务服务中心、12345政府服务热线的运行进行指导和管理。
8、负责承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入鞍山市行政审批局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.鞍山市行政审批局机关
2.鞍山市12345政府服务热线管理办公室
第二部分 鞍山市行政审批局2017年度部门决算公开报表
第三部分 鞍山市行政审批局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2017年度鞍山市审批局决算收入为684.33万元，总支出为410.16万元，年末结转结余274.17万元。市审批局成立于2018年8月，无上年对比数据。
（一）收入总计684.33万元，包括：
1.财政拨款收入449.30万元，全部为公共预算财政拨款收入。鞍山市行政审批局2017年度无政府性基金预算财政拨款收入和财政专户管理资金收入，因此公开表7和公开表8无数据。
2.年初结转和结余235.03万元，主要是由基本支出结转10.58万元和项目支出结转和结余224.45万元。
（二）支出总计410.16万元，包括：
1.基本支出163.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出117.17万元；对个人和家庭的补助支出29.20万元，其中退休费5.58万元；商品和服务支出17.22万元。
2.项目支出246.57万元，主要包括其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出245.94万元，主要是支付12345外包服务费,话务大厅运行费等支出；公务员医疗补助支出0.63万元，主要为报销医疗门诊费用支出。
（三）年末结转和结余274.17万元
其中基本支出结转27.86万元，主要是市行政审批局机关的公用经费及12345政府服务热线老职工购房补贴等。项目支出结转和结余246.31万元，主要是2017年末下的存量资金指标和12345未能在年末支付的政府采购项目。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映鞍山市行政审批局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出410.16万元，其中：基本支出163.59万元，项目支出246.57万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出410.16万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出373.46万元，社会保障和就业支出14.95万元，医疗卫生与计划生育支出0.63万元，住房保障支出21.11万元。
1. 一般公共服务支出373.46万元，包括：
（1）行政运行93.83万元，主要是为保障机构运转，而发生的工资福利支出及日常公用经费等支出。
（2）事业运行33.70万元，主要是下属事业单位12345主要是为保障机构运转，而发生的工资福利支出及日常公用经费等支出。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出245.94万元，主要是用于支付支付12345外包服务费,话务大厅运行费等支出。
2. 社会保障和就业支出14.95万元，包括：
（1）事业单位离退休5.87万元，主要是市审批局下属事业单位12345政府服务热线退休人员工资支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.08万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴纳费用支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出0.63万元，主要是报销医疗门诊费用支出。
4. 住房保障支出21.11万元，包括：
（1）住房公积金11.91万元，主要是主要用于职工缴纳的住房公积金。
（2）购房补贴9.20万元，主要用于按房改政策规定发放的用于购买住房的补贴。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出为0万元，主要是由于鞍山市行政审批局成立于2017年8月，无公务用车，其下属事业单位也无公车。因此公开表9无数据。
1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年行政审批局机关运行经费支出15.49万元，市审批局在2017年8月成立，无上年对比数据。
（二）政府采购支出情况
2017年财政局政府采购支出总额282.85万元，其中：政府采购货物支出13.39万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出269.46万元，其中支持中小微企业发展的政府采购资金0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，市审批局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效评价开展情况
2017年市审批局无全市重点绩效评价项目。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出，教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。